安阳市政法委2016年度部门决算
二〇一七年七月
目 录
第一部分 安阳市政法委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 安阳市政法委2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安阳市政法委 2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安阳市政法委概况
一、安阳市政法委主要职责
（一）市委政法委机构设置、职能
市委政法委由市委政法委机关、市综治办、市委防范办、市委维稳办四个正县级单位合署办公。市委政法委机关设办公室、执法监督科、督查督办科、信息科、纪检监察室、政治部干部科、政治部组织宣传科、纪工委一科、纪工委二科、市法学会；市综治办设农村科、城市科；市委防范办设综合科、涉外科、教育培训基地；市委维稳办设秘书科、业务指导科。一个归口预算管理是市委政法委。
主要职能：市委政法委是市委领导全市政法工作的职能部门，担负着领导、指导、协调、监督政法机关职能；负责全市综治和平安建设工作；负责全市社会稳定工作；负责防范和处理邪教工作；组织法学研究等工作。
（二）人员构成情况
市委政法委机关及归口预算管理单位编制63人，其中，行政编制48人，参公事业编制5人，事业编制5人，工勤编制5人；实有人数69人，其中，在职人员55人，离退休人员14人。
二、安阳市政法委决算单位构成
中共安阳市委政法委员会机关本级
第二部分
中共安阳市委政法委员会2016年度部门决算表
第三部分 安阳市政法委2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安阳市政法委2016年收入总计905.87万元，支出总计980.83万元，与2015年相比，收入总计946.42万元，减少4%，支出总计772.03万元，减少21%。主要原因：控制支出，减少不必要的支出。
二、收入决算情况说明
安阳市政法委本年收入合计905.87万元，其中：财政拨款收入905.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
安阳市政法委本年支出合计980.83万元，其中：基本支出 980.83万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安阳市政法委2016年财政拨款收入905.87万元；支总决算980.83万元，与2015年相比，财政拨款收入总计946.42万元，减少4%；支出总计772.03万元，下降21%。主要原因：压缩支出，减少不必要的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
安阳市政法委2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 980.83万元，支出决算为980.83万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出956.37万元，占97%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.46万元，占3%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为956.37万元，支出决算为956.37万元，完成年初预算的100%。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为24.46万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安阳市政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出980.83万元，其中：人员经费709.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费271.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
安阳市政法委2016年“三公”经费财政拨款支出预算为46.74万元，支出决算为39.36万元，完成预算的84%，，主要原因：压缩支出，减少开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10万元，主要原因：严格控制三公经费支出。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费 38.01万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费38.01万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。
决算数比2015年增加减少10万元，主要原因：严格控制三公经费支出。
（三）公务接待费 1.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待8批次、69人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。
决算数比2015年增加0.1万元，主要原因：接待领导组视察。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
安阳市政法委2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安阳市政法委2016年机关运行经费支出350.84万元，比2015年减少，主要原因：压缩支出，减少不必要的支出。
（二）政府采购支出情况
安阳市政法委2016年政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出6.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，安阳市政法委共有车辆17辆（实有车辆4辆，其余车辆已经交市财政，因相关财务规定未办理固定资产核消手续），其中，一般公务用车17辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，安阳市政法委共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
