安阳市政法委2016年度部门决算

作者: 时间:2017-07-18 15:44:11 来源: 浏览:5158 次

  安阳市政法委2016年度部门决算


  二〇一七年七月


  

目 录


  第一部分 安阳市政法委概况 
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 安阳市政法委2016 年度部门决算表
  一、收入支出决算总表 
  二、收入决算表 
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分 安阳市政法委 2016 年度部门决算情况说明 
  第四部分 名词解释

 

 


  第一部分 安阳市政法委概况


  一、安阳市政法委主要职责
  (一)市委政法委机构设置、职能
  市委政法委由市委政法委机关、市综治办、市委防范办、市委维稳办四个正县级单位合署办公。市委政法委机关设办公室、执法监督科、督查督办科、信息科、纪检监察室、政治部干部科、政治部组织宣传科、纪工委一科、纪工委二科、市法学会;市综治办设农村科、城市科;市委防范办设综合科、涉外科、教育培训基地;市委维稳办设秘书科、业务指导科。一个归口预算管理是市委政法委。
  主要职能:市委政法委是市委领导全市政法工作的职能部门,担负着领导、指导、协调、监督政法机关职能;负责全市综治和平安建设工作;负责全市社会稳定工作;负责防范和处理邪教工作;组织法学研究等工作。
  (二)人员构成情况
  市委政法委机关及归口预算管理单位编制63人,其中,行政编制48人,参公事业编制5人,事业编制5人,工勤编制5人;实有人数69人,其中,在职人员55人,离退休人员14人。
  二、安阳市政法委决算单位构成
  中共安阳市委政法委员会机关本级


  第二部分
  中共安阳市委政法委员会2016年度部门决算表

 


 

 

  

第三部分 安阳市政法委2016 年度部门决算情况说明

 


  一、收入支出决算总体情况说明
  安阳市政法委2016年收入总计905.87万元,支出总计980.83万元,与2015年相比,收入总计946.42万元,减少4%,支出总计772.03万元,减少21%。主要原因:控制支出,减少不必要的支出。
  二、收入决算情况说明
  安阳市政法委本年收入合计905.87万元,其中:财政拨款收入905.87万元,占100%。
  三、支出决算情况说明
  安阳市政法委本年支出合计980.83万元,其中:基本支出   980.83万元,占100%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  安阳市政法委2016年财政拨款收入905.87万元;支总决算980.83万元,与2015年相比,财政拨款收入总计946.42万元,减少4%;支出总计772.03万元,下降21%。主要原因:压缩支出,减少不必要的支出。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  安阳市政法委2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  980.83万元,支出决算为980.83万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出956.37万元,占97%;医疗卫生与计划生育(类)支出24.46万元,占3%。
  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为956.37万元,支出决算为956.37万元,完成年初预算的100%。
  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为24.46万元,支出决算为24.46万元,完成年初预算的100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  安阳市政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出980.83万元,其中:人员经费709.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费271.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  安阳市政法委2016年“三公”经费财政拨款支出预算为46.74万元,支出决算为39.36万元,完成预算的84%,,主要原因:压缩支出,减少开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10万元,主要原因:严格控制三公经费支出。具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0 个,全年因公出国(境)累计0人次。
  (二)公务用车购置及运行费 38.01万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费38.01万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制三公经费支出。
  决算数比2015年增加减少10万元,主要原因:严格控制三公经费支出。
  (三)公务接待费 1.35万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待8批次、69人次。
  决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制三公经费支出。
  决算数比2015年增加0.1万元,主要原因:接待领导组视察。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  安阳市政法委2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  安阳市政法委2016年机关运行经费支出350.84万元,比2015年减少,主要原因:压缩支出,减少不必要的支出。
  (二)政府采购支出情况
  安阳市政法委2016年政府采购支出总额6.87万元,其中:政府采购货物支出6.87万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。
  (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,安阳市政法委共有车辆17辆(实有车辆4辆,其余车辆已经交市财政,因相关财务规定未办理固定资产核消手续),其中,一般公务用车17辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车  0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2016年,安阳市政法委共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。


  第四部分  名词解释


  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
  (一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
  (二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
  (三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
  (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
  (八)其他××支出(项):……。
  ……。
  九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。